为规范预算单位部门决算公开工作,根据《关于印发2016年全省政务公开工作要点的通知》(吉政办发〔2016〕24号)和《关于做好2015年度部门决算公开工作的补充通知》(通市财库〔2016〕19号)相关要求,现补充说明如下:
第一部分 2015年度部门决算情况说明
一、补充报表
补充公开2015年度《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。基本支出应当细化公开到经济分类款级科目。(见附表)
二、关于中共通化市委办公室2015年度收入支出决算总体情况说明。
中共通化市委办公室2015年收入总计2222.15万元。
三、关于中共通化市委办公室2015年度收入决算情况说明
本年收入合计 2222.15万元,其中:财政拨款收入 1399.56 万元,占62.98 %。
四、关于中共通化市委办公室2015年度支出决算情况说明
本年支出合计 1774.73万元,其中:基本支出 1774.73万元,占100 %。
五、关于中共通化市委办公室2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共通化市委办公室2015年财政拨款收支总决算1414.52万元。
六、关于中共通化市委办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
中共通化市委办公室2015年财政拨款支出 1774.73万元,占本年支出合计的 100 %。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2015年财政拨款支出 1731.79万元,主要用于以下方面:工资福利支出695.82万元,占40.1%;商品和服务支出569.66万元,占32.9%;对个人和家庭的补助426.41万元,占24.6%;其他资本性支出39.9万元,占2.3%。、
(三)财政拨款支出决算具体情况
中共通化市委办公室2015年财政拨款支出年初预算为1338.34万元,支出决算为 1731.79万元,完成年初预算的129.3%。其中:
1.工资福利支出决算为 695.82 万元。
2.商品和服务支出决算为569.66万元。
3.其他资本性支出决算为 39.9万元。
七、关于中共通化市委办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共通化市委办公室2015年财政拨款基本支出1774.73万元,其中:
人员经费1122.24万元。
公用经费609.56万元。
八、关于中共通化市委办公室2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中共通化市委办公室2015年“三公”经费财政拨款支出预算为 305万元,支出决算为 120.99万元,完成预算的39.6%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为114.99万元,完成预算的 41%;公务接待费支出决算为6万元,完成预算的24 %。
2015年“三公”经费财政拨款支出其中:因公出国(境)费支出增加(减少)0万元,增长(降低)0 %;公务用车购置及运行费支出减少45万元,降低28.1 %;公务接待费支出减少5万元,降低45.5 %。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0 万元,占 %;公务用车购置及运行费支出决算为 114.99万元,占 95 %;公务接待费支出决算为 6 万元,占5 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出为 0万元。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计 0 人次。开支内容包括。
2.公务用车购置及运行费支出 114.99万元。其中公务用车购置 万元,主要用于;公务用车运行支出为 114.99 万元。2015年,开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。
3.公务接待费支出6 万元。全年国内公务接待 30批次, 115人次。
九、关于中共通化市委办公室其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年中共通化市委办公室的机关运行经费财政拨款支出 1774.73万元。
(二)政府采购支出情况
2015年中共通化市委办公室政府采购支出总额 32.2万元,其中:政府采购货物支出 32.2万元。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,中共通化市委办公室各单位共有车辆 10 辆,其中:一般公务用车10辆。